2020. 10. 19.

제231회 익산시의회(임시회)

2020 주요업무 결산보고

	감사담당관

감사담당관

□	비전 및 중점추진방향	………	1
□	일 반 현 황	………	3
□	2020 예산집행실적	………	5
□	2020 주요성과	………	7
□	2020 주요업무 결산	………	9

비전 및 중점추진방향

	비 전
클린행정으로 시민이 행복한 품격도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 견실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리

일  반  현  황

□ 기          구

					감사담당관
감 사 계			조사감찰계					기술감사계				소통민원계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	17	-	1	4	10	2	-
현 원	17	-	1	6	10	-	-
증 감	-	-	-	2	-	△2	-

□ 사  무  분  장

◦ 감  사  계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 기술감사계

▸ 계약심사 (설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 기술자문 및 설계심의 위원회 운영

◦ 소통민원계

▸ 소통민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성 ․ 운영 등

2020 예산집행실적

【 2020. 9. 30. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
감사담당관				602,140	404,216	197,924	67.1
	깨끗하고 공정한 공직사회구현			94,110	55,565	38,545	59
		자체행정감사		87,490	51,006	36,484	58.3
			자체감사	84,070	48,021	36,049	57.1	사무관리비,여비,업무추진비,기타보상금,포상금,청백e시스템운영
			고질및진정민원조사	960	960	0	100	여비
			공직자재산등록	1,500	1,065	435	71	금융기관 조회 수수료
			기술회계업무	960	960	0	100	여비
		소통민원실운영		6,620	4,559	2,061	68.9
			고충및소통민원	6,620	4,559	2,061	68.9	사무관리비,여비,행사실비지원,포상금
	정보화역량강화			479,319	324,303	155,016	67.7
		정보통신인프라구축		479,319	324,303	155,016	67.7
			민원콜센터운영	479,319	324,303	155,016	67.7	사무관리비,공공요금,민간위탁금(시스템임차료,전용회선사용료,인건비)
	행정운영경비			28,711	24,348	4,363	84.8
		기본경비		28,711	24,348	4,363	84.8
			기본경비	28,711	24,348	4,363	84.8

2020 주요성과

□ 성      과

◦ 내실 있는 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성·투명성 확보

▸감사실시 기관 : 16개 기관(직속기관 1, 사업소 5, 읍면동 10)

▸감사결과 조치 : 216건(시정 88, 주의 126, 통보 1, 권고 1)

◦ 시민생활 밀접분야 특정감사

▸감사실시 분야 : 2개 분야(민원처리실태, 사회복지시설 운영실태)

▸감사결과 조치 : 61건(시정 11, 주의 45, 권고 5)

◦ 공직기강 감찰활동 강화(상설 감찰반 운영)

▸고질 및 진정민원 등 조사처리 : 8건(훈계1건, 내부종결 7건)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 7건(해임1, 강등 1, 정직1, 감봉 1, 견책 2, 불문경고 1)

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸공사 업체 청렴문자, 청렴모니터링전화 : 350개 업체

▸상반기 간부공무원 청렴도 평가 : 2020. 6. 8. ~ 6. 15.

◦ 신속하고 내실있는 계약심사로 발주부서의 신속집행지원 및 예산절감 기여

▸492건 85,594백만원 심사 ⇒ 1,598백만원 절감

◦ 현장감사 실시로 부실시공 방지 및 공사품질 향상(1/4분기 ~ 3/4분기)

▸공사현장 인근 주민불편사항 등 해소 : 63개 사업장 점검(68건 시정조치)

◦ 시민과 공감하는 소통민원실 운영으로 시민만족도 제고

▸소통민원(방문․전화), 시정에 바란다, 120번 생활민원 : 3,401건

▸시민고충처리위원회 운영(옴부즈만과 만남의 날) : 15회(15건)

◦ 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영으로 시민만족 서비스 향상

▸민원상담 접수 및 처리 : 총 195,924건(수신 133,095/발신 62,829건)

▸민원콜센터 시민만족도조사(만족도 94.0%) : 8회 / 1,600명

□ 반      성

◦ 코로나 19 확산에 따른 청렴시책 추진의 어려움

▸전 직원 맞춤형 청렴교육 및 청렴 캠페인(축제) 등 코로나 19 확산에 따라 연기 또는 취소 ⇒ 코로나 19 확산 추이에 따라 하반기 실시예정

2020 주요업무결산

	□	공정하고 투명한 자체 종합감사 시민생활 밀접분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사 시민과 공감하는 소통민원실 운영 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연    중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 21개 기관(직속기관 1, 사업소 5, 읍면동 14, 의회사무국)

□ 추 진 실 적

◦ 자체 종합감사 실시 : 16개 기관

▸직속기관 :  1개 기관(농업기술센터)

▸사 업 소 :  5개 기관(시립도서관, 국민생활관, 왕도역사관, 보석박물관, 차량등록사업소)

▸읍 면 동 : 10개 기관(춘포면, 용안면, 동산동, 인화동, 함라면, 평화동,    중앙동, 삼기면, 웅포면, 황등면)

◦ 감사결과 조치

▸행정상 조치 : 216건(시정 88건, 주의 126건, 통보 1건, 권고 1건)

▸재정상 조치 : 34건 / 16,338천원

※ 회수 5,955, 추징 492, 세입조치 41, 환급 250, 부과 9,600

▸신분상 조치 :  3건 / 7명(주의 7명)

◦ 수요자 중심의 컨설팅 감사 : 18건

◦ 우수사례 발굴 : 31건

◦ 감사 후 수감기관 직원과 지적사항 연찬을 위한 간담회 개최 : 16건

□ 마무리 대책

◦ 불합리한 제도 등 구조적 요인 개선 및 직원 건의사항 수렴 : 수시

◦ 자체 종합감사 실시 : 5개 기관(읍면동 4, 의회사무국)

◦ 감사결과 우수공무원 선정 표창                  : 2020. 12.

2		시민생활 밀접분야 특정감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2020. 5월 ~ 12월

◦ 감사대상 : 4개 분야 (민원처리실태, 사회복지시설, 출자출연기관, 체육회)

◦ 중점감사내용

▸적극적인 민원처리 및 사후관리, 민원처리 지연, 민원처리 적정성

▸보조금 집행의 투명성․적합성 등 건전운용 실태

▸복지시설 이용 대상 고객서비스 만족도 및 개선방향

▸예산의 효율적 사용 및 회계질서 준수 여부

▸인사, 조직운영 등 책임경영 실태 및 법령, 규정 등의 준수 여부 등

□ 추 진 실 적

◦ 민원처리실태 특정감사 : 2020. 5. 18. ~ 5. 22.(5일간)

▸감사대상 : 79개 부서(민원처리부서)

▸감사결과 조치

- 행정상 조치 : 27건(주의 26, 권고 1)

- 신분상 조치 :  5건 / 주의 7명

◦ 사회복지시설 운영실태 특정감사(비대면) : 2020. 9. 14. ~ 9. 25.(10일간)

▸감사대상 : 8개 시설(장애인시설 3, 노인시설 3, 어린이집 2)

▸감사결과 조치

- 행정상 조치 : 34건(시정 11, 주의 19, 권고 4)

- 재정상 조치 :  7건 / 3,352천원(회수 2,644 세입조치 638 징수 70)

□ 마무리 대책

◦ 출자·출연기관 운영실태 특정감사              :  2020. 10월

◦ 익산시 체육회 운영실태 특정감사              :  2020. 12월

3		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연  중

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

◦ 감 사 반 : 상설 및 특별 감찰반(취약시기)

◦ 중점사항

▸무단이석․결근 등 복무관리 위반사항

▸금품 또는 향응수수 등 공무원 행동강령 위반사항

▸기타 공사생활에 있어 사회적 물의를 야기한 행위 등

□ 추 진 실 적

◦ 고질 및 진정민원 등 조사감찰(상설)  : 8건(훈계 1, 내부종결 7)

◦ 공무원범죄 통보사항 처리(상설)      : 7건

(해임1, 강등1, 정직1, 감봉1, 견책2, 불문경고1)

◦ 공직기강 점검

▸설명절                     : 2019. 12. 24. ~ 2020. 01. 31.

▸선거철                     : 2020. 03. 26. ~ 04. 14.

▸코로나19 관련              : 2020. 03. 23. ~ 04. 23.(1차)

2020. 05. 26. ~ 05. 29.(2차)

▸장마·휴가철               : 2020. 07. 01. ~ 07. 31.(1차)

2020. 08. 01. ~ 08. 31.(2차)

▸추석 명절 공직기강 점검    : 2020. 09. 07. ~ 10. 02.

▸주요 지적사항 : 조직도 미정비, 보안점검부 미작성 등 현지시정(21건)

□ 마무리 대책

◦ 연말연시 공직기강 점검      : 2020. 12. 14. ~ 2021. 01. 08.

4		청렴도 향상방안 강구

□ 사 업 개 요

◦ 기간/대상 : 연중 / 전 부서

◦ 주요내용

▸전직원 청렴교육 및 맞춤형 청렴교육을 통한 청렴의식 함양

▸공사업체 청렴문자, 청렴모니터링 전화 등을 통한 청렴도 향상

▸공직윤리 마일리지, 청렴 자가학습을 통한 청렴도 향상

▸청렴 캠페인, 청렴송 방송, 전 직원 청렴 문자메시지 발송 등

□ 추 진 실 적

◦ 청렴 저변 확대를 위한 공공기관 네트워크 구축 협의  : 2020. 01. 29.

◦ 청렴 자가학습 시스템 운영                  : 2020. 02. 24.

◦ 상반기 간부공무원 청렴도 평가              : 2020. 06. 08.

◦ 청렴 송 및 청렴실천 문자 발송              : 매주 금요일

◦ 공사업체 청렴문자 발송 및 모니터링 전화    : 연 중

◦ 국별 자체 청렴도 향상방안 추진             : 연 중

◦ 청렴 메아리 엽서 발송                      : 10월 중

□ 마무리 대책

◦ 전 직원 맞춤형 청렴교육(간부, 인허가담당, 서무 등) : 2020. 10~11월

※ 코로나 19 확산 추이에 따라 실시(방역 대책 등 강구 철저)

◦ 전직원 청렴교육 및 청렴연극 공연             : 2020. 11월

◦ 청렴 공무원 포상(5명, 각 20만원 상당)        : 2020. 12월

◦ 하반기 간부공무원 청렴도 평가                : 2020. 12월

5		주요사업 계약심사

□ 사 업 개 요

◦ 심사기관 : 본청, 사업소, 의회사무국, 읍면동 등 전 부서

◦ 심사대상

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의 경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

◦ 심사내용 : 원가보다 과다·과소 산정한 설계를 기준에 맞게 조정

□ 추 진 실 적

(2020. 9. 30. 기준)                               (단위 : 백만원)

구 분	심사건수	심사요청액	심사금액	절 감 액	절감률(%)
합 계	492건	85,594	83,996	1,598	1.87
공 사	299건	44,631	43,621	1,010	2.26
용 역	128건	27,189	27,022	167	0.61
물 품	33건	3,994	3,970	24	0.60
민간자본보조	32건	9,780	9,383	397	4.06

□ 마무리 대책

◦ 계약심사(재정사업) 및 원가심사(민간자본보조사업) : 2020. 10월 ~ 12월

▸계약심사의 내실화를 통한 예산 절감 및 사전예방적 감사 기능 강화

6		부실공사 예방을 위한 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중(분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반(공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸공사금액 2억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감사내용 : 공사장 안전 및 품질관리 실태, 공사로 인한 각종 시민불편사항 등

◦ 추진방향

▸민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

▸현장 감사 지적사항에 대해 시정 및 개선 조치 확인

□ 추 진 실 적

◦ 1/4분기 현장감사 : 2020. 3. 16. ~ 3. 20.(5일간)

▸대    상 : 21개소(토목․건축공사장)

▸감사결과 : 9개소/17건(기술지도 9, 안전관리 6, 보완시공 2)

◦ 2/4분기 현장감사 : 2020. 5. 25. ~ 5. 29.(5일간)

▸대    상 : 22개소(토목․건축공사장)

▸감사결과 : 12개소/21건(기술지도 13, 안전관리 2, 보완시공 6)

◦ 3/4분기 현장감사 : 2020. 8. 18. ~ 8. 21.(4일간)

▸대    상 : 20개소(토목․건축공사장)

▸감사결과 : 12개소/30건(기술지도 16, 안전관리 3, 보완시공 11)

□ 마무리 대책

◦ 4/4분기 현장감사 실시                        : 2020. 11월

7		시민과 공감하는 소통민원실 운영

□ 사 업 개 요

◦ 시민과 소통하는 소통민원실 운영(본청 1층)

◦ 시민고충처리위원회 운영 : 5명(전문 민간위원)

▸역할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 고충민원 처리실태 점검

□ 추 진 실 적

◦ 소통민원실 운영실적 : 3,401건

구 분	계	도로·교통	청소	환경	주택·건축	사회복지	농·축산	문화·체육	기타
계	3,401	1,097	328	338	280	263	162	179	754
소통민원 (방문 ․ 전화)	145	39	8	9	7	6	17	1	58
시정에 바란다	1,692	594	67	117	261	234	83	171	165
120번 생활민원	1,564	464	253	212	12	23	62	7	531

◦ 시민고충처리위원회 운영

▸옴부즈만과 만남의 날 15회 운영               :  15건

◦ 고충민원 처리실태 점검                         :  70건

◦ 상반기 민원업무 유공 공무원 표창               :   6명

□ 마무리 대책

◦ 시민과 공감하는 소통민원실 운영

▸방문․전화, 시정에 바란다, 120번 생활민원 접수 및 처리

◦ 시민고충처리위원회 운영 : 고충민원 심의․의결, 옴부즈만과 만남의 날

◦ 고충민원 처리실태 점검                        : 2020. 12월

◦ 하반기 민원업무 유공 공무원 표창(6명)         : 2020. 12월

8		친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 위치/규모 : 황등면행정복지센터 3층 / 10석(관리자 1명, 상담원 9명)

◦ 사 업 비 : 479백만원(인건비 413, 시스템임차료 등 66)

◦ 대표번호 : 1577-0072(공공처리)

◦ 운영기관 : ㈜메타넷엠플랫폼(상담운영) / 주식회사 케이티(통신)

◦ 운영내용 : 민원상담 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

□ 추 진 실 적

◦ 민원상담 접수 및 원콜처리 : 195,924건(수신 133,095건 / 발신 62,829건)

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스(97명/주 2회)     : 78회 / 5,752콜

◦ 민원콜센터 시민만족도 조사(만족도 94.0%)  :  8회 / 1,600명

◦ 민원콜센터 운영(수탁업체) 개인정보 보안 점검  : 2020. 5. 26.

□ 마무리 대책

◦ 민원상담 접수 및 원콜처리

◦ 조직개편 및 정기인사에 따른 상담 DB자료 일제 정비

◦ 주요사업(축제･문화행사･예방접종 등) 사전안내

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 실시(97명/주 2회)    : 26회

◦ 민원콜센터 운영 시민만족도 조사              :  1회

◦ 민원콜센터 민간위탁사무 지도점검             : 2020. 11월